Вы открыли бизнес в США и уверены, что всё сделали правильно?

Налоговая служба США может классифицировать вашу компанию по-разному, и это определяет размер уплачиваемых вами налогов.

 

В этом видео вы узнаете:

• Разница между юридической структурой и налоговой структурой

• Какие четыре налоговых режима существуют в США

• Почему индивидуальное предпринимательство часто является самым дорогим вариантом

• Когда целесообразно партнерство

• Как S-корпорация может снизить налоги на самозанятость

• Когда необходима C-корпорация. Это практическое руководство для владельцев бизнеса во Флориде, Нью-Йорке и других штатах США.

Если вас интересует: как выбрать налоговый режим в США, как избежать уплаты лишних налогов в США, налоги для ООО, ставка налога на самозанятость 15,3%, S-корпорация против ООО, регистрация бизнеса во Флориде — это видео даст вам структурированное понимание.

STRAND Tax & Accounting услуги

✔ Регистрация ООО и корпораций

✔ Анализ налогового бремени

✔ Преобразование в S-корпорацию

✔ Бухгалтерские услуги

✔ Зарегистрированный агент во Флориде

 

 

Почему ваша LLC может быть налоговой ловушкой

Если вы открыли LLC во Флориде, Вайоминге, Нью-Йорке или любом другом штате, очень легко подумать, что этим вы уже выбрали налоговый режим.

Но это не так.

В реальности многие владельцы бизнеса прямо сейчас переплачивают налоги просто потому, что не понимают разницу между юридической формой компании и её налоговой классификацией. И зачастую это тысячи долларов в год — абсолютно легально оптимизируемые суммы.

Разберёмся простым языком.

---

Главный миф: юридическая форма ≠ налоговая форма

огда вы регистрируете компанию в штате, вы создаёте юридическое лицо.

Это даёт вам:

• защиту личного имущества

• право использовать название компании

• возможность открыть банковский счёт

• формальную структуру владения

Но штат определяет только юридическую оболочку — LLC, Corporation, DBA.

IRS же определяет, как будет облагаться ваш доход налогами.

Это две совершенно разные системы.

Например, одна и та же LLC может облагаться как:

• Sole Proprietorship

• Partnership

• S Corporation

И в каждом случае сумма налогов будет существенно отличаться.

IRS признаёт только четыре налоговых режима:

1. Sole Proprietorship

2. Partnership

3. S Corporation

4. C Corporation

Других вариантов не существует.

---

Sole Proprietorship — просто, но дорого

Если у вас single-member LLC или вы работаете как физическое лицо, по умолчанию IRS считает вас Sole Proprietor.

Что это означает?

• Доход компании напрямую попадает в вашу личную декларацию (Form 1040, Schedule C)

• Отдельной налоговой декларации компании нет

• Вся прибыль считается вашим личным доходом

Проблема в том, что:

• Вы платите федеральный подоходный налог (до 37%)

• Плюс налог на самозанятость — примерно 15%

Вся прибыль облагается полностью.

Этот режим подходит только если:

• доход нестабильный

• вы тестируете идею

• чистая прибыль менее $50,000 в год

Если прибыль стабильно выше $50,000 — вы начинаете переплачивать значительные суммы.

---

Partnership — ловушка для семейного бизнеса

Очень часто предприниматели добавляют в бизнес супругу или родственника и автоматически переходят в режим Partnership.

Что это значит?

• Компания обязана подавать форму 1065

• Каждый партнёр получает форму K-1

• Доход распределяется между владельцами

Отчётность становится сложнее и требует профессионального бухгалтера.

Но главный минус тот же:

Партнёры всё равно платят налог на самозанятость (~15%).

Этот режим оправдан:

• если 2+ владельца

• при инвестициях в недвижимость

• при распределении убытков

Но для малого сервиса часто это не самая выгодная модель.

---

S Corporation — «золотая середина» малого бизнеса

S Corporation — самый популярный налоговый режим среди малого и среднего бизнеса.

Почему?

Компания подаёт декларацию Form 1120S.
Владельцы получают форму K-1.

Главное преимущество — можно разделить доход на:

• зарплату

• распределённую прибыль

Зарплата облагается payroll налогами (~15%),
а распределённая прибыль — нет.

Именно это разделение позволяет экономить тысячи долларов ежегодно.

Кроме того, часто доступен вычет Qualified Business Income (QBI) — до 20% прибыли.

---

Но есть условия:

1. Владелец обязан получать «разумную зарплату»

2. Необходим полноценный payroll

3. Требуется подача Form 1120S

4. Все владельцы должны быть резидентами США

S Corporation отлично подходит, если:

• чистая прибыль от $50,000 и выше

• бизнес стабилен

• владелец готов соблюдать формальности

---

C Corporation — для масштабирования

C Corporation — это модель крупных компаний.

Особенности:

• Компания платит корпоративный налог (21%)

• При распределении дивидендов акционеры платят налог повторно

Это называется двойным налогообложением.

Поэтому для малого бизнеса C Corp часто оказывается невыгодной.

Но она оправдана, если:

• есть иностранные инвесторы

• планируется привлечение капитала

• прибыль реинвестируется

• нужна строгая корпоративная структура

---

Какой режим выбрать?

Запомните простую формулу:

Юридическая форма — это машина.
Налоговый режим — это полоса, по которой вы едете.

Именно выбор полосы определяет, сколько налогов вы заплатите.

Для большинства предпринимателей налоги — крупнейшая статья расходов. Поэтому правильная налоговая классификация напрямую влияет на прибыль бизнеса.

---

Не уверены, по какой системе облагается ваш бизнес?

Если вы уже открыли LLC или Corporation и не уверены:

• оптимальна ли ваша текущая структура

• не переплачиваете ли вы налоги

• даст ли переход в S Corporation реальную экономию

Мы можем:

• рассчитать вашу налоговую нагрузку по каждому режиму

• оценить потенциальную экономию

• оформить переход правильно

• обеспечить бухгалтерское сопровождение

Свяжитесь с нами для консультации.

 

Узнайте больше о подготовке индивидуальных налоговых деклараций.

 

Связаться с нами

В WhatsApp: +1 (954) 651-7394 Или отправьте запрос на нашем сайте: strandtaxcorp.com

 

Получить ценовое предложение